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荆州市水利局2017年部门预算公开信息说明
来源:荆州市水利局 , 被阅读40 次,日期:2017-01-23打印】【关闭窗口
  

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一、主要职责及机构设置和人员情况

二、2017年部门预算表

三、2017年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

 

一、主要职责及机构设置和人员情况

(一)主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规、规章的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作,组织起草有关水利方面的地方规范性文件并监督实施。

    2、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展及战略规划和政策,组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导县市区域和流域水利规划工作。

  3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,拟定全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我市财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。

  4、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县市区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。

  5、负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  6、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱排涝工作,对重要江河湖泊和跨县市区水工程实施防汛抗旱排涝调度和应急水量调度,编制荆州市防汛抗旱排涝应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  7、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

  8、指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市河道、堤防、水库、湖泊、涵闸、泵站、分洪区、蓄洪区、滞洪区、排灌区水利工作,指导市内江河湖库闸站的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县市区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。

  9、负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案或方案表的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关水土保持建设项目的实施。

  10、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

  11、负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  12、负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨县市区水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  13、开展全市水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,组织监督实施全市水利行业的有关技术标准、规程规范。承担全市水利统计工作。组织开展全市水利行业对外交流工作。

14、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,市水利局(市防汛抗旱指挥部办公室)设11个内设机构和局机关合署办公的1个局直属单位。内设机构分别为办公室、人事科、规划科技与财务科、政策法规与水资源科、建设管理与安全监督科、堤防水库水保科、农村水利水电科、防办综合科、信息科、纪检监察室、离退休干部科;局机关合署办公的直属单位为荆州市农村饮水安全工程建设管理办公室。

(三)人员情况

荆州市水利局现有人员76人。其中:在职人员33人(行政人员30人、事业人员1人、长期聘用人员2人),离退休人员36人,临时工4人,遗属3人。

二、2017年部门预算表

(一)收支总表

表一:2017年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2099.28

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

2099.28

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、医疗卫生与计划生育支出

26.16

六、其他收入

66.00

八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出

1770.72



十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、国土海洋气象等支出




十五、住房保障支出

33.31



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出






本年收入合计

2165.28

本年支出合计

1830.19

上年结转

1640.67

结转下年

1975.76

动用事业基金




收入总计

3805.95

支出总计

3805.95

 

(二)收入总表

表二:2017年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

2099.28

1

    公共预算财政拨款

2099.28

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入

66.00

1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余

66.00

3

    其他



本年收入合计

2165.28

七、

上年结转

1640.67

1

    预算指标结转

1640.67

2

    单位账户资金结转结余


八、

动用事业基金



收入总计

3805.95

 

(三)支出总表

表三:2017年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

648.74

1

    工资福利支出

271.28

2

    商品和服务支出

123.69

3

    对个人和家庭补助支出

253.77

二、

项目支出

931.45

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出

250.00


本年支出合计

1,830.19

六、

结转下年支出

1,975.76


支出总计

3,805.95

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2017年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

2099.28

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款

674.11

二、公共安全支出


    2、专项拨款


三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、文化体育与传媒支出


    5、办案费


六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助

1425.17

七、医疗卫生与计划生育支出

24.68

    7、财政金库结转收入


八、节能环保支出


二、政府性基金拨款


九、城乡社区支出




十、农林水支出

722.87



十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、国土海洋气象等支出




十五、住房保障支出

26.56



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




本年支出合计

774.11



十八、结转下年

1325.17

财政拨款收入总计

2099.28

财政拨款支出总计

2099.28

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

2099.28

552.11

122.00



100.00

1325.17

210

医疗卫生与计划生育支出

24.68

24.68






  21005

  医疗保障

24.68

24.68






2100501

    行政单位医疗

24.68

24.68






213

农林水支出

2048.04

500.87

122.00



100.00

1325.17

  21303

  水利

2048.04

500.87

122.00



100.00

1325.17

    2130301

    行政运行(水利)

500.87

500.87






    2130314

    防汛

100.00


100.00





    2130304

    水利行业业务管理

1447.17


22.00



100.00

1325.17

221

住房保障支出

26.56

26.56






  22102

  住房改革支出

26.56

26.56






    2210201

    住房公积金

26.56

26.56






 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2017年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

552.11

301

工资福利支出

245.42

  30101

  基本工资

114.92

  30102

  津贴补贴

96.57

  30103

  奖金

9.25

  30104

  社会保障缴费

24.68

302

商品和服务支出

61.68

  30201

  办公费

4.03

  30202

  印刷费

1.86

  30205

  水费

1.24

  30206

  电费

4.65

  30209

  物业管理费

2.17

  30213

  维修(护)费

2.79

  30215

  会议费

2.81

  30216

  培训费

1.86

  30228

  工会经费

4.09

  30229

  福利费

0.75

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

  30239

  其他交通费用

27.44

  30299

  其他商品和服务支出

4.99

303

对个人和家庭的补助

245.01

  30301

  离休费

24.93

  30302

  退休费

182.76

  30311

  住房公积金

26.56

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.76

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2017年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















 

(八)三公经费支出表

表八:2017年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

33.81

因公出国(境)费


公务接待费

25.31

公务用车购置及运行费

8.50

    其中:公务用车运行维护费

8.50

       公务用车购置费


 

三、2017年部门预算编制情况及说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2017年水利局及合署办公的局直属单位预算收入总额3805.95万元,其中:财政拨款收入2099.28万元,占收入总额55.16%;其他收入66万元,占收入总额1.73%;上年结转1640.67万元,占收入总额43.11%。

2017年预算支出总额3805.95万元,其中:医疗卫生与计划生育支出26.16万元,占支出总额0.69%;农林水支出1770.72万元,占支出总额46.53%;住房保障支出33.31万元,占支出总额0.88%;结转下年1975.76万元,占支出总额51.91%。

2017年预算收支总数较上年执行数减少1443.85万元,主要是因为市财政局在2016年拨付了我单位四湖流域综合治理存量资金2337.9万元,2017年此部分收入减少。

2、收入总表

2017年预算收入总额3805.95万元,其中:财政拨款收入2099.28万元,占收入总额55.16%;其他收入66万元,占收入总额1.73%;预算指标结转1640.67万元,占收入总额43.11%。

3、支出总表

2017年预算支出总额3805.95万元,其中:基本支出648.74万元,占支出总额17.05%;项目支出931.45万元,占支出总额24.47%;对附属单补助支出250万元,占支出总额6.57%;结转下年支出1975.76万元,占支出总额51.91%。

4、财政拨款收支总表

2017年财政拨款预算收入总额2099.28万元,其中:经费拨款674.11万元,占收入总额32.11%;中省转移支付补助1425.17万元,占收入总额67.89%。

2017年财政拨款预算支出总额2099.28万元,其中:医疗卫生与计划生育支出24.68万元,占支出总额1.18%;农林水支出722.87万元,占支出总额34.43%;住房保障支出26.56万元,占支出总额1.27%;结转下年1325.17万元,占支出总额63.12%。

5、一般公共预算支出表

2017年一般公共预算支出总额2099.28万元,其中:基本支出552.11万元,占支出总额26.3%;项目支出122万元,占支出总额5.81%;对附属单补助支出100万元,占支出总额4.76%;结转下年支出1325.17万元,占支出总额63.12%。

6、一般公共预算基本支出表

2017年一般公共预算基本支出总额552.11万元,其中:工资福利支出245.42万元,占支出总额44.45%;商品和服务支出61.68万元,占支出总额11.17%;对个人和家庭的补助245.01万元,占支出总额44.38%。

7、政府性基金预算支出表

该表为空表,无数据。

8、三公经费支出表

2017年三公经费预算支出总额33.81万元,其中公务接待费25.31万元,公务用车运行维护费8.5万元。2017年三公经费预算数较上年预算数减少10.69万元,主要是因为公务用车改革工作完成后,局机关仅余一辆应急公务用车,车辆相关的费用支出减少。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2017年基本支出中的商品和服务支出预算数为123.69万元,较上年预算数增加14.32万元,主要为职工公车改革补贴。

2、政府采购情况

2017年采购预算总额71.31万元,均为货物采购。

3、固定资产占有情况

2016年固定资产余额为699.67万元,2017年新增资产预算为556.35万元。

4、绩效目标情况

2017年预算设置绩效目标的项目共计20个,总额931.45万元。

四、名词解释

(一)功能科目

1、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、农林水支出:反映政府用于水利方面的支出。

①、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②、水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

③、水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

④、水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

⑤、水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

⑥、水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

⑦、水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案,节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监督,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

⑧、防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

⑨、水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

⑩、其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

3、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

2017年1月23日

 

 


版权所有:荆州市水利局 荆州市防汛抗旱指挥部办公室
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