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荆州市新滩口水利工程管理处 2016年度部门预算和“三公”经费 预算信息公开情况说明
来源:荆州市水利局 , 被阅读35 次,日期:2016-02-24打印】【关闭窗口
  

根据预算法的规定,现将新滩口水利工程管理处2016年度部门预算和“三公”经费预算信息公开情况说明如下:

一、单位职责。根据荆编〔2005〕7号文件,新滩口水利工程管理处主要社会功能是承担四湖流域的防洪、排涝、抗旱任务;水利工程的维护与管理。主要工作职责:一是保证新滩口水利工程管理处三大工程(泵站、排水闸、船闸)安全运行;二是负责新滩口水利工程管理处三大工程(泵站、排水闸、船闸)设备维修及保养。

二、机构设置。内设职能科室、所共7个:办公室、计财科、人事劳动科、工程管理科、泵站管理所、排水闸管理所、船闸管理所。 

三、人员情况。荆州市编委荆编【2005】7号文件的批复,我处为纯公益性事业单位,机构级别副县级,隶属于市四湖局领导,核定我处事业编制数为87人。2015年末我处实有人员157人,其中:在职人员87人,内退、分流人员25人。退休人员30人,临时人员7人,遗属补贴8人。

四、2016年度主要工作任务。

1认真贯彻党的各项方针政策,积极开展“三严、三实”专题活动,切实做好社会治安和综合治理工作。

2、做好“三大”(泵站、排水闸、船闸)工程设备、设施的维修养护,保证设备、设施完好率,充分发挥工程安全运行效益。

3、随时做好防洪排涝工作,做到安全运行,调度顺畅,为农业生产做贡献。

4、大力开展安全生产大检查活动,为确保三大工程安全生产、安全运行和安全度汛提供有力的支持和保障。  

5、加强领导班子建设,做好日常管理工作。

6、引导及鼓励全处干部职工学习的热潮,通过学习,提高干部职工思想觉悟、政治素质和业务能力。

五、收支预算安排情况。

1.部门预算收入情况

荆州市财政对我处实行定额补贴。2016年部门预算总额744.60万元,其中财政拨款298.46万元,上级补助收入416.14万元。

2、部门预算支出情况

2016年部门预算支出总额744.60万元,其中:防汛支出43.00万元;其他水利支出100.00万元;水利工程运行与维护支出601.60(其中基本支出317.60万元,项目支出284.00万元)。

2016年项目包括:①、重点水利项目堤防维护100万元;②、渠道护坡修复工程40万;③、排涝电费维修项目94万元;④、捞草清障项目60万元;⑤、公益性维修养护项目130万;⑥、防汛抗旱项目3万元。

六、“三公”经费预算情况。

2016年我处“三公”经费预算6.5万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费3.5万元。

附:2016年收支预算总表、2016年支出预算表、2016年基本支出预算表、2016年 “三公”经费预算表。 

2016年2月23日

 

 

 

附表1

2016年收支预算总表

单位:万元

收      入


支           出  


项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

298.46

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入

416.14

二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、事业单位经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入

30.00

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

744.60



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、国债还本付息支出




二十三、其他支出






 本年收入合计 

744.60

本年支出合计

744.60

上年结转


结转下年


 收入总计 

744.60

支出总计

744.60

填报单位:荆州市新滩口水利工程管理处  单位负责人签字:

 

 

 

附表2

 

2016年支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其    中



基本支出

项目支出







合计

744.60

317.60

427.00


213



农林水支出

744.60

317.60

427.00


  213

03


  水利

744.60

317.60

427.00


    213

  03

14

    防汛

43.00


43.00


    213

  03

99

    其他水利支出

100.00


100.00


    213

  03

06

    水利工程运行与维护

601.60

317.60

284.00


填报单位:荆州市新滩口水利工程管理处  单位负责人签字:

 

附表3

2016年基本支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数




合计

317.60


301

工资福利支出

287.60


302

商品和服务支出

30.00


填报单位:荆州市新滩口水利工程管理处  单位负责人签字:

 

附表4

2016年“三公”经费预算表

单位:万元

项   目

预  算  数

合   计

6.50

1.因公出国(境)费


2.公务接待费

3.00

3.公务用车费

3.50

其中:公务用车运行维护费

3.50

      公务用车购置费


填报单位:荆州市新滩口水利工程管理处  单位负责人签字:

 

注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

    1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


版权所有:荆州市水利局 荆州市防汛抗旱指挥部办公室
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