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2013年荆州市水利局部门预算
来源:荆州市水利局 , 被阅读1913 次,日期:2013-06-26打印】【关闭窗口
  

第一部分:荆州市水利局概况

一、主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规、规章的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作,组织起草有关水利方面的地方规范性文件并监督实施。

    2、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展及战略规划和政策,组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导县市区域和流域水利规划工作。

  3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,拟定全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我市财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。

  4、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县市区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。

  5、负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  6、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱排涝工作,对重要江河湖泊和跨县市区水工程实施防汛抗旱排涝调度和应急水量调度,编制荆州市防汛抗旱排涝应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  7、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

  8、指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市河道、堤防、水库、湖泊、涵闸、泵站、分洪区、蓄洪区、滞洪区、排灌区水利工作,指导市内江河湖库闸站的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县市区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。

  9、负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案或方案表的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关水土保持建设项目的实施。

  10、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

  11、负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  12、负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨县市区水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  13、开展全市水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,组织监督实施全市水利行业的有关技术标准、规程规范。承担全市水利统计工作。组织开展全市水利行业对外交流工作。

  14、承办上级交办的其他事项。

第二部分:部门预算单位构成

从预算单位构成看,市水利局部门预算包括:局机关本级预算、所属12家事业单位预算。编制人数694 人,离退休人员381人。

  所属12家事业单位具体为:水政监察支队、水利经济管理办公室、四湖工程管理局、高潭口水利工程管理处、新滩口水利工程管理处、水利局后勤服务中心、水利局科学研究所、南水北调引江济汉工程管理局、洈水工程管理局、河道采砂管理处、三善垸水利工程管理处、农村安全饮水办公室。

第三部分:2013年部门预算收支表

荆州市水利局2013年部门预算表

 

 

 

 

 

金额:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

318.58

一般公共服务

 

(一)公共预算财政拨款(补助)

318.58

公安安全

 

  经费拨款(补助)

318.58

教育

 

  行政事业单位资产收益拨款

 

科学技术

 

  其他纳入预算管理的非税拨款

 

文化体育与传媒

 

  预算内基本建设投资

 

社会保障和就业

 

  中央专项转移支付补助

 

医疗卫生

14.61

(二)政府性基金预算财政拨款

 

节能环保

 

二、事业收入

 

城乡社区事务

 

  其中:专户管理的事业收入

185

农林水事务

1289.46

三、事业单位经营收入

 

交通运输

 

四、上级补助收入

515.33

资源勘探电力信息等事务

 

五、附属单位上缴收入

 

商业服务业等事务

 

六、其他收入

295

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

9.84

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

1313.91

本年支出

 

 

 

结转下年

 

七、上年结余(转)

 

 

 

  上年财政拨款结余(转)

 

 

 

  其他结余(转)

 

 

 

八、动用事业基金

 

 

 

收入总计

1313.91

支出总计

1313.91

 

2013年财政拨款支出预算表

 

 

 

 

金额:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

 

 

 

基本支出

项目支出

 

财政拨款支出

1313.91

337.91

976

201

一般公共服务

 

 

 

204

公安安全

 

 

 

205

教育

 

 

 

206

科学技术

 

 

 

207

文化体育与传媒

 

 

 

208

社会保障和就业

 

 

 

210

医疗卫生

14.61

14.61

 

211

节能环保

 

 

 

212

城乡社区事务

 

 

 

213

农林水事务

1289.46

313.46

976

214

交通运输

 

 

 

215

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

216

商业服务业等事务

 

 

 

220

国土资源气象等事务

 

 

 

221

住房保障支出

9.84

9.84

 

232

粮油物资管理事务

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

名词解释:

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9、医疗卫生:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、农林水事务:反映政府用于水利方面的支出。 

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分:2013年部门预算安排情况说明

    本年预算收入1313.91万元。其中:财政拨款318.58万元,占24%;纳入专户管理的事业收入185万元,占14%;上级补助收入515.33万元,占39%;其他收入295万元,占23%。  

本年预算支出1313.91万元。其中:基本支出337.91万元(人员经费159.97万元, 对个人和家庭补助支出156.41万元,日常公用支出21.53万元),占26%;项目支出976万元,占74%。

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